2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门的主要职责是：根据《中共龙岩市委办公室关于印发中国国际贸易促进委员会龙岩市支会（中国国际商会龙岩商会）机构职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（岩委办[2006]79号），我单位的主要职责是：

（一）根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作和交往工作。

（二）邀请和接待国外经贸易界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流和合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）在市委、市政府有关部门的指导下，促进我市同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）负责我市参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会；在境外主办、协办经济贸易展（博）览会。

（五）开展国内外市场和贸易调研、收集、整理、传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询、资信调查等服务。

（六）负责出具出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海关货运业务的有关文件和单证，承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商会注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

（七）为会员企业和其他企业提供情报服务；向政府有关部门反映企业界情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，为企业提供参考意见。

（八）指导、协调和管理全市贸促会（国际商会）以及其他行业国际贸易促进会组织的工作。

（九）承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门包括2个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2019年，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门主要任务是：认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点，努力拓展工作职能范围，把政治建设摆在首位，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，牢固树立服务意识，改进机关工作作风，按照年度计划推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把政治建设摆在首位。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”，认真贯彻落实上级的决策部署，传承闽西苏区“干革命走前头，搞生产争上游”优良传统，践行“马上就办，真抓实干”。坚定理想信念，贯彻新思想、服务新贸促，推动新时代新担当新作为。

（二）做好机构改革工作。按照群团改革的要求以及市委关于机构改革的部署安排开展机构改革工作，努力完善县级贸促会建设，同时加快国际商会实体化建设步伐，把贸促会建设成为更加充满活力、功能作用明显的贸易投资促进机构。

（三）围绕中心，服务大局，做实做好各项贸促业务工作。

1.深化“互联网+”服务企业活动。拟办第三届油茶博览会及“互联网+”产业发展高峰论坛。

2.积极向省贸促会推荐具有龙岩特色的产品，助力省会在北京世园会福建省活动日期间举办好福建名优特产品展示会。

3.强化商事法律服务，做好涉外经贸摩擦预警工作。

4.加强对外联络，服务企业走出去。

（1）配合省会出访工作安排，组织我市企业到国外参展或参访。

（2）拓展对外联络的渠道，加强与泰国、新加坡、台湾、菲律宾等驻厦门机构商务部门的联系，为企业多渠道走出去牵线搭桥，提供平台。

（3）促进与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作交流。依托闽西南贸促联席会议机制组织企业参加“9.8”对接会、世界商业领袖圆桌会议和跨境电商产业资源对接会等。

5.履行好我市“11.8”机博会组委会成员单位的职责，做好客商的邀请，同时争取组织相关项目对接活动。

6.发挥闽西南贸促联席会议作用，充分利用厦门、泉州等地贸促会的优质资源为我市企业服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门收入预算为199.5万元，比上年增加6.18万元，主要原因是贸易促进预警经费支出以及在编人员和业务经费支出增加。其中：一般公共预算拨款199.5万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算199.5万元，比上年增加6.18万元，其中：人员支出（工资福利支出）132.61万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，公用支出20.81万元，项目支出45万元。另外，财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出199.5万元，比上年增加6.18万元，主要原因是是新增贸易促进预警经费支出以及在编人员和业务经费支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出154.5万元，其中：

（一）人员经费133.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排8万元。主要用于为促进国际贸易合作，出访若干个国家开展贸促调研协调合作。与上年相比支出增长167%，主要原因是：去年出访的国家略少，今年为促进贸促工作扩大工作成果，欲增加出访国家。

（二）公务接待费

2019年预算安排3.2万元。主要用于为继续加强贸易促进工作开展，相应接待企业或外宾等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）5%，主要原因是：严格执行“中央八项”规定精神，相应缩减接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。本单位已无公务车，预算支出与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.76万元，比2018年减少2.59万元，主要原因是贸促预警经费以及人员工作经费转入基本，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2019年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门政府采购预算总额1.12万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会部门共设置绩效目标项目共1个，涉及财政拨款资金45万元。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1．2019年度收支预算总表

2．2019年度收入预算总表

3．2019年度支出预算总表

4．2019年度财政拨款收支预算总表

5．2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6．2019年度政府性基金拨款支出预算表

7．2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

8．2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

9．2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10．2019年度部门专项资金管理清单目录

11．2019年度部门业务费绩效目标表

12．2019年度专项资金绩效目标表

2019年中国国际贸易促进委员会龙岩市支会预算公开表格.XLS